赣榆区人民政府

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索引号：	014276550/2014-00009	分类：	30
发布机构：	供销总社	成文日期：	2015-08-23
信息名称：	连云港市赣榆区供销合作总社2014年度部门决算
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内容概述：	连云港市赣榆区供销合作总社2014年度部门决算
时效：

连云港市赣榆区供销合作总社2014年度部门决算

一、部门主要职责

1、承担区政府委托的农资组织供应、烟花爆竹市场管理、救灾物资储备、农副产品流通等方面的重要管理职能。

2、研究制定全区供销社发展规划，组织实施基层社改造，深化社有企业改革，强化市场运营，搞好直接面向农民生产生活服务网点建设。

3、向政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，协调与政府部门、社会组织的关系，发挥政府与农民社员之间的中介作用。

4、兴办村级为农综合服务社和专业合作社，培养为农业社会化服务的龙头企业。

5、落实对成员社资产监管职责，做好全系统安全生产管理和信访稳定工作，促进社会和谐。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

办公室、业务科、财务科、资产管理科。

三、重点工作完成情况

2014年以来，赣榆区社紧紧围绕全国总社、省市社工作部署，按照“改造自我、服务农民”总要求，以开展党的群众路线教育实践活动为动力，扎实推进供销社综合改革试点工作，全面加快为农服务体系建设进程，为促进我区现代农业发展和建设“三个赣榆”作出了积极贡献。

（一）综合改革试点稳步推进。4月份，区社被省社确定为综合改革试点单位后，我们及时向市社和区委、区政府汇报了改革思路和措施，得到了领导的重视和支持。由区政府牵头成立赣榆区供销合作社综合改革试点工作领导小组，区长担任领导小组组长，分管副区长担任副组长，政府办、发改委、财政局等区有关部门主要负责人担任小组成员，领导小组办公室设在区供销社。并以区政府办公室名义下发《关于加快推进区供销合作社综合改革试点工作的意见》（赣政办发〔2014〕50号），《意见》中明确了供销合作社综合改革试点工作指导思想、目标任务、工作重点和保障措施。9月份，省社黄宝荣主任亲临我社调研指导综合改革试点工作，给予了充分肯定,并在全省试点交流会上作了经验介绍。

（二）基层社组织体系日趋完善。1、重建基层供销社。完成青口、海头、班庄、金山、黑林、城西等6个基层社重建工作。2、规范发展农民专业合作社。全年发展农民专业合作社24家，联合社1家。3、提档升级为农服务社（中心）。至目前，新建为农服务社（中心）12家，提档升级为农服务社（中心）26家。4月份，墩尚供销社和丰瑞泥鳅养殖专业合作社联手，依托赣榆区四季田园现代农业泥鳅产业园区，挂牌成立了全区首家园区为农服务社。

（三）“新网工程”建设成效明显。1、建立放心农资诚信经营体系。认真贯彻落实市社关于加强“放心农资”诚信经营体系建设的新要求，以苏农、润民农资配送中心为依托，以发展连锁经营为手段，整合社会资源，拓展农资连锁经营服务网点，健全完善区镇村三级“放心农资”连锁经营网络，有效保障农业生产和农产品质量安全。全年新发展“放心农资”直供专营店23家，其中镇级农资配送中心3家。2、健全现代流通服务网络体系。依托新农村服务中心和为农服务社，积极发展村级日用消费品连锁加盟店。5月份，天惠超市有限公司投资320万元的墩尚（罗阳）大卖场建成开业，该卖场经营面积3000平方米，经营品种达1万多个。全系统新发展村级加盟店36家。3、建设农产品市场流通体系。立足我区特色优势产业，以种养大户、购销大户为主体，以加工、批发等龙头企业为依托，积极对接园区基地，主动指导、上门服务，参与农村农产品市场建设。2014年，新建青口镇大朱旭农贸市场和墩尚镇（罗阳)农贸市场等3个。

（四）重点项目建设亮点纷呈。采取招商引资、联合合作等方式，对墩尚、沙河等老旧商场进行改造升级，对闲置资产和其它资源进行合理配置和有效开发利用，提高资产使用效益。完成墩尚镇（罗阳）供销社天惠超市大卖场升级改造项目。组织大九里汇绿园种植专业合作社大樱桃种植基地标准化建设和金龙茶叶专业合作社有机绿茶钢架大棚扩建项目申报国家级新型合作示范项目。

（五）安全维稳工作全面加强。1、抓好信访维稳工作。建立信访工作应急预案，定期对不稳定因素进行排查，形成制度，责任到人。扎实开展领导干部接访活动，主动化解基层信访矛盾，切实维护社会和谐稳定。2、抓好安全生产工作。通过签订安全生产目标责任书，制定安全生产工作管理方案，加强社属企业安全监管。每月初，分管领导带队相关科室，深入社属企业和基层供销社商场、加油站点，进行安全生产经营大检查，现场办公查找问题并整改。3、抓好机关作风建设。认真开展党的群众路线教育实践活动，并取得实效。结合供销社实际，制订出台了《党委中心组政治理论学习制度》、《机关内部管理制度》等一系列制度，促进机关工作作风转变。

四、2014年度决算情况说明

（一）2014年度部门决算表（表附后）

表1：2014年度单位收入支出决算总表

表2：2014年度单位财政拨款收入支出决算总表

表3：2014年度单位收入决算表

表4：2014年度单位支出决算表

表5：2014年度单位公共预算财政拨款支出决算表

表6: 2014年度单位公共预算财政拨款基本支出决算表

表7: 2014年度单位公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8: 2014年度单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（二）部门收入支出决算表的简要说明

2014年度区供销合作总社决算收入为318.76万元，较去年增加185.21万元，增长138.68%，主要原因是对企事业单位补贴增加171万元。支出决算为318.76万元，较去年增加185.21万元，增长138.68%。

1、部门收入情况说明

区供销合作总社2014年度决算收入318.76万元。其中：

公共预算财政拨款收入 290.36万元；上年结转和结余28.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余。

2、部门支出情况说明

2014年度部门决算支出318.76万元，全部为公共预算财政拨款支出318.76 万元，无政府性基金预算财政拨款支出；按支出性质和经济分类，其中用于人员经费139.74万元、日常公用经费179.02万元（其中对企事业单位的补贴171万元）;按功能分类，为商业服务业等支出318.76 万元。

（三）“三公”经费情况说明

2014年公共财政“三公”经费支出决算1.90万元，与2013年决算同口径相比持平。其中：2014年因公出国（境）费决算数为零，2013年因公出国（境）费决算数为0万元；2014年公务用车保有量1辆，其决算支出主要是公务用车运行费1.60万元，占84.21%，同2013年公务用车运行费持平；2014年公务接待共计8批、80人次，费用支出0.3万元，占15.79%，同2013年公务接待费用持平。

(四)其他支出情况说明

2014年度会议费用 0.59万元，培训费用 0.29万元，维修费0.83万元。

二〇一五年八月二十一日

表1：收入支出决算总表
编制单位：连云港市赣榆区供销合作总社				2014年度					金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、财政拨款收入	1	118.51	290.36	一、一般公共服务支出	37			一、基本支出	60	118.51	318.76
其中：政府性基金	2			二、外交支出	38			人员经费	61	110.49	139.74
二、上级补助收入	3			三、国防支出	39			日常公用经费	62	8.02	179.02
三、事业收入	4			四、公共安全支出	40			二、项目支出	63
四、经营收入	5			五、教育支出	41			基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	42			行政事业类项目	65
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	43			三、上缴上级支出	66
	8			八、社会保障和就业支出	44			四、经营支出	67
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45			五、对附属单位补助支出	68
	10			十、节能环保支出	46				69
	11			十一、城乡社区支出	47			支出经济分类	70
	12			十二、农林水支出	48			基本支出和项目支出合计	71	118.51	318.76
	13			十三、交通运输支出	49			工资福利支出	72		114.01
	14			十四、资源勘探信息等支出	50			商品和服务支出	73		8.02
	15			十五、商业服务业等支出	51	118.51	318.76	对个人和家庭的补助	74		25.73
	16			十六、金融支出	52			对企事业单位的补贴	75		171.00
	17			十七、援助其他地区支出	53			赠与	76
	18			十八、国土海洋气象等支出	54			债务利息支出	77
	20			二十、粮油物资储备支出	56			其他资本性支出	79
	21			二十一、国债还本付息支出	57			贷款转贷及产权参股	80
	22			二十二、其他支出	58			其他支出	81
	23				59				82
本年收入合计	24	118.51	290.36	本年支出合计					83	118.51	318.76
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配					84
年初结转和结余	26		28.40	交纳所得税					85
基本支出结转	27		28.40	提取职工福利基金					86
项目支出结转和结余	28			转入事业基金					87
经营结余	29			其他					88
	30			年末结转和结余					89
	31			基本支出结转					90
	32			项目支出结转和结余					91
	33			经营结余					92
	34								93
	35								94
总计	36	118.51	318.76	总计					95	118.51	318.76
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

表2：财政拨款收入支出决算总表
编制单位：连云港市赣榆区供销合作总社					2014年度											金额单位：万元
收入				支出									支出
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）		行次	年初预算数			决算数			项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）		行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目（按功能分类）	行次	小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次			3	4	5	6	7	8	栏次		9		10	11	12	13	14
一、公共预算财政拨款	1	118.51	290.36	一、一般公共服务支出		31							一、基本支出	54	118.51		118.51		318.76	318.76
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		32							人员经费	55	110.49		110.49		139.74	139.74
	3			三、国防支出		33							日常公用经费	56	8.02		8.02		179.02	179.02
	4			四、公共安全支出		34							二、项目支出	57
	5			五、教育支出		35							基本建设类项目	58
	6			六、科学技术支出		36							行政事业类项目	59
	7			七、文化体育与传媒支出		37								60
	8			八、社会保障和就业支出		38								61
	9			九、医疗卫生与计划生育支出		39								62
	10			十、节能环保支出		40								63
	11			十一、城乡社区支出		41							支出经济分类	64
	12			十二、农林水支出		42							工资福利支出	65					114.01	114.01
	13			十三、交通运输支出		43							商品和服务支出	66					8.02	8.02
	14			十四、资源勘探信息等支出		44							对个人和家庭的补助	67					25.73	25.73
	15			十五、商业服务业等支出		45	118.51	118.51		318.76	318.76		对企事业单位的补贴	68					171.00	171.00
	16			十六、金融支出		46							赠与	69
	17			十七、援助其他地区支出		47							债务利息支出	70
	18			十八、国土海洋气象等支出		48							基本建设支出	71
	19			十九、住房保障支出		49							其他资本性支出	72
	20			二十、粮油物资储备支出		50							贷款转贷及产权参股	73
	21			二十一、国债还本付息支出		51							其他支出	74
	22			二十二、其他支出		52								75
	23					53								76
本年收入合计	24	118.51	290.36	本年支出合计										77	118.51		118.51		318.76	318.76
	25													78
年初财政拨款结转和结余	26		28.40	年末财政拨款结转和结余										79
一、公共预算财政拨款	27		28.40	基本支出结转										80
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00	项目支出结转和结余										81
	29													82
收入总计	30	118.51	318.76	支出总计										83	118.51		118.51		318.76	318.76
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

表3：收入决算表
编制单位：连云港市赣榆区供销合作总社				2014年度						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							小计	其中：
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4：支出决算表
编制单位：连云港市赣榆区供销合作总社				2014年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	318.76	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	318.76	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	318.76	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：连云港市赣榆区供销合作总社									2014年度															金额单位：万元
项目				合计	工资福利支出						商品和服务支出														对个人和家庭的补助			对企事业单位的补贴
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金		社会保障缴费	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	公务用车运行维护费	其他交通费用		小计	退休费	生活补助	小计	企业政策性补贴


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6	11	12	16	17	18	21	23	25	26	27	28	30	36		39	41	44	80	81
			合计	318.76	114.01	23.18	82.94	2.23		5.66	8.02	0.50	0.14	0.54	0.81	1.40	0.83	0.59	0.29	0.30	0.94	1.60	0.08		25.73	10.12	15.61	171.00	171.00
216			商业服务业等支出	318.76	114.01	23.18	82.94	2.23		5.66	8.02	0.50	0.14	0.54	0.81	1.40	0.83	0.59	0.29	0.30	0.94	1.60	0.08		25.73	10.12	15.61
21602			商品流通事务	318.76	114.01	23.18	82.94	2.23		5.66	8.02	0.50	0.14	0.54	0.81	1.40	0.83	0.59	0.29	0.30	0.94	1.60	0.08		25.73	10.12	15.61
2160201			行政运行	147.76	114.01	23.18	82.94	2.23		5.66	8.02	0.50	0.14	0.54	0.81	1.40	0.83	0.59	0.29	0.30	0.94	1.60	0.08		25.73	10.12	15.61
2160299			其他商品流通事务支出	171.00																								171.00	171.00

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：连云港市赣榆区供销合作总社									2014年度															金额单位：万元
项目				合计	工资福利支出						商品和服务支出														对个人和家庭的补助			对企事业单位的补贴
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金		社会保障缴费	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	公务用车运行维护费	其他交通费用		小计	退休费	生活补助	小计	企业政策性补贴


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6	11	12	16	17	18	21	23	25	26	27	28	30	36		39	41	44	80	81
			合计	318.76	114.01	23.18	82.94	2.23		5.66	8.02	0.50	0.14	0.54	0.81	1.40	0.83	0.59	0.29	0.30	0.94	1.60	0.08		25.73	10.12	15.61	171.00	171.00
216			商业服务业等支出	318.76	114.01	23.18	82.94	2.23		5.66	8.02	0.50	0.14	0.54	0.81	1.40	0.83	0.59	0.29	0.30	0.94	1.60	0.08		25.73	10.12	15.61
21602			商品流通事务	318.76	114.01	23.18	82.94	2.23		5.66	8.02	0.50	0.14	0.54	0.81	1.40	0.83	0.59	0.29	0.30	0.94	1.60	0.08		25.73	10.12	15.61
2160201			行政运行	147.76	114.01	23.18	82.94	2.23		5.66	8.02	0.50	0.14	0.54	0.81	1.40	0.83	0.59	0.29	0.30	0.94	1.60	0.08		25.73	10.12	15.61
2160299			其他商品流通事务支出	171.00																								171.00	171.00

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：连云港市赣榆区供销合作总社								2014年度										金额单位：万元
项目				年初结转和结余				本年收入				本年支出							年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出				小计	其中：基本建设资金结转和结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表8： “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：连云港市赣榆区供销合作总社							2014年度							金额单位：万元
项目				“三公”经费合计		因公出国（境）费用			公务用车购置及运行维护费							公务接待费
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	合计		其中：当年公共预算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计		其中：当年公共预算财政拨款支出
											小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12
			合计	1.90	1.90			1.60		1.60			1.60	1.60	0.30		0.30
216			商业服务业等支出	1.90	1.90			1.60		1.60			1.60	1.60	0.30		0.30
21602			商品流通事务	1.90	1.90			1.60		1.60			1.60	1.60	0.30		0.30
2160201			行政运行	1.90	1.90			1.60		1.60			1.60	1.60	0.30		0.30





补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待8批次，80人次，共0.30元；外事接待批次0批次，0人次，0.00元。