2023年度赣榆区柘汪镇部门预算公开

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分2023年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)、执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令，发布决定和命令。

(二)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三)、依法管理本级财政、执行本级预算。

(四)、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六)、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序。

(七)、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八)、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九)、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：赣榆区柘汪镇人民政府按三办六局进行部门职能分工，柘汪镇综合设置9个职能机构，均为副科级建制，分为：党政办公室、党建工作办公所、政法和社会治理办公室、经济发展局、财政和资产管理局、建设局、综合行政执法局、农业农村和社会事业局、行政审批局。本部门下属单位包括:连云港市赣榆区柘汪镇综合服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：赣榆区柘汪镇人民政府，连云港市赣榆区柘汪镇综合服务中心。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

(一)、抓好收入组织，确保平稳运行。紧抓经济好转势头，认真分析收入形势、科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。

(二)、精准财政服务，保障重点领域。坚持长期过“紧日子”思想，将预算安排与资金周转更加紧密结合，做到“无预算不开支，无收入不支出“。

(三)、降低融资成本，推进平台公司压降。落实控制平台公司融资规模、平台公司数量压降政策，推动平台公司实体化转型、撤并等。

(四)、服务升级化工园区建设，保障安全环保投入。2023年为建设园区环境风险三级防控体系、1万吨入河排口生态湿地及配套管网等项目提供坚实的资金保障。

(五)、着力城镇基础设施提升，推进镇村现代化建设。保障农房改善项目、危房及老旧房屋维修改造、临海苑二期等建设项目有序推进。

(六)、全力改善民生短板，提升教育生活水平。持续加大民生和教育事业投入，对柘汪小学、马站中心幼儿园等基础设施提供保障资金。

第二部分

2023年度

赣榆区柘汪镇

部门预算表

公开01表
收支总表
部门：赣榆区柘汪镇			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	42,222.29	一、一般公共服务支出		2,078.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		10.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		60.00
五、事业收入		五、教育支出		300.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		20.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		1,407.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		145.86
		十一、节能环保支出		3,350.00
		十二、城乡社区支出		18,000.00
		十三、农林水支出		968.84
		十四、交通运输支出		100.00
		十五、资源勘探工业信息等支出		6,400.00
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		9,331.58
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出		50.00
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	42,222.29	本年支出合计		42,222.29
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	42,222.29	支出总计		42,222.29

公开02表

收入总表

部门：赣榆区柘汪镇

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

42,222.29

42,222.29

42,222.29

206

赣榆区柘汪镇

42,222.29

42,222.29

42,222.29

206001

赣榆区柘汪镇人民政府

41,106.36

41,106.36

41,106.36

206066

连云港市赣榆区柘汪镇综合服务中心

1,115.93

1,115.93

1,115.93

公开03表
支出总表
部门：赣榆区柘汪镇						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		42,222.29	2,952.29	39,270.00
201	一般公共服务支出	2,078.18	833.18	1,245.00
20101	人大事务	32.37	32.37
2010101	行政运行	32.37	32.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.66	591.66	990.00
2010301	行政运行	1,499.84	559.84	940.00
2010350	事业运行	31.82	31.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20106	财政事务	49.44	44.44	5.00
2010601	行政运行	49.44	44.44	5.00
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20129	群众团体事务	41.30	11.30	30.00
2012901	行政运行	41.30	11.30	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.41	153.41
2013101	行政运行	153.41	153.41
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
20133	宣传事务	100.00		100.00
2013301	行政运行	100.00		100.00
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	60.00		60.00
20406	司法	10.00		10.00
2040604	基层司法业务	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
205	教育支出	300.00		300.00
20502	普通教育	300.00		300.00
2050202	小学教育	200.00		200.00
2050203	初中教育	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,407.83	1,002.83	405.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20802	民政管理事务	300.00		300.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
20805	行政事业单位养老支出	879.18	879.18
2080501	行政单位离退休	15.35	15.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78	213.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.05	650.05
20808	抚恤	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20810	社会福利	50.00		50.00
2081002	老年福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00		5.00
20825	其他生活救助	10.00		10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.04	18.04
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.12	12.12
20828	退役军人管理事务	105.61	105.61
2082850	事业运行	105.61	105.61
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	145.86	85.86	60.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00		40.00
2100302	乡镇卫生院	40.00		40.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92
211	节能环保支出	3,350.00		3,350.00
21101	环境保护管理事务	100.00		100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00
21103	污染防治	3,150.00		3,150.00
2110301	大气	100.00		100.00
2110302	水体	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	3,000.00		3,000.00
21111	污染减排	100.00		100.00
2111199	其他污染减排支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	18,000.00		18,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,000.00		3,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00		3,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000.00		10,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,000.00		6,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
21299	其他城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
2129999	其他城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
213	农林水支出	968.84	698.84	270.00
21301	农业农村	798.84	698.84	100.00
2130104	事业运行	698.84	698.84
2130142	农村道路建设	100.00		100.00
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140106	公路养护	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,400.00		6,400.00
21505	工业和信息产业监管	2,400.00		2,400.00
2150517	产业发展	2,400.00		2,400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00		4,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	9,331.58	331.58	9,000.00
22101	保障性安居工程支出	9,000.00		9,000.00
2210103	棚户区改造	9,000.00		9,000.00
22102	住房改革支出	331.58	331.58
2210201	住房公积金	143.46	143.46
2210202	提租补贴	188.12	188.12
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00		50.00

公开04表
财政拨款收支总表
部门：赣榆区柘汪镇			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42,222.29	一、本年支出	42,222.29
（一）一般公共预算拨款	42,222.29	（一）一般公共服务支出	2,078.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	10.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	60.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	300.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	20.00
		（八）社会保障和就业支出	1,407.83
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	145.86
		（十一）节能环保支出	3,350.00
		（十二）城乡社区支出	18,000.00
		（十三）农林水支出	968.84
		（十四）交通运输支出	100.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	6,400.00
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9,331.58
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	50.00
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	42,222.29	支出总计	42,222.29

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：赣榆区柘汪镇						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		42,222.29	2,952.29	2,885.61	66.68	39,270.00
201	一般公共服务支出	2,078.18	833.18	766.50	66.68	1,245.00
20101	人大事务	32.37	32.37	32.37
2010101	行政运行	32.37	32.37	32.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.66	591.66	524.98	66.68	990.00
2010301	行政运行	1,499.84	559.84	524.98	34.86	940.00
2010350	事业运行	31.82	31.82		31.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00				50.00
20106	财政事务	49.44	44.44	44.44		5.00
2010601	行政运行	49.44	44.44	44.44		5.00
20113	商贸事务	100.00				100.00
2011308	招商引资	100.00				100.00
20129	群众团体事务	41.30	11.30	11.30		30.00
2012901	行政运行	41.30	11.30	11.30		30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.41	153.41	153.41
2013101	行政运行	153.41	153.41	153.41
20132	组织事务	20.00				20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00				20.00
20133	宣传事务	100.00				100.00
2013301	行政运行	100.00				100.00
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00				10.00
204	公共安全支出	60.00				60.00
20406	司法	10.00				10.00
2040604	基层司法业务	10.00				10.00
20499	其他公共安全支出	50.00				50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00				50.00
205	教育支出	300.00				300.00
20502	普通教育	300.00				300.00
2050202	小学教育	200.00				200.00
2050203	初中教育	100.00				100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20701	文化和旅游	20.00				20.00
2070109	群众文化	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	1,407.83	1,002.83	1,002.83		405.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00				10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00
20802	民政管理事务	300.00				300.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00				300.00
20805	行政事业单位养老支出	879.18	879.18	879.18
2080501	行政单位离退休	15.35	15.35	15.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78	213.78	213.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.05	650.05	650.05
20808	抚恤	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
20810	社会福利	50.00				50.00
2081002	老年福利	10.00				10.00
2081006	养老服务	10.00				10.00
2081099	其他社会福利支出	30.00				30.00
20821	特困人员救助供养	5.00				5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00				5.00
20825	其他生活救助	10.00				10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00				10.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.04	18.04	18.04
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49	3.49
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	2.43
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.12	12.12	12.12
20828	退役军人管理事务	105.61	105.61	105.61
2082850	事业运行	105.61	105.61	105.61
20899	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	145.86	85.86	85.86		60.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00				40.00
2100302	乡镇卫生院	40.00				40.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	85.86
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92	50.92
211	节能环保支出	3,350.00				3,350.00
21101	环境保护管理事务	100.00				100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00				100.00
21103	污染防治	3,150.00				3,150.00
2110301	大气	100.00				100.00
2110302	水体	50.00				50.00
2110399	其他污染防治支出	3,000.00				3,000.00
21111	污染减排	100.00				100.00
2111199	其他污染减排支出	100.00				100.00
212	城乡社区支出	18,000.00				18,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,000.00				3,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00				3,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000.00				10,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,000.00				6,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00				4,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00				1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00				1,000.00
21299	其他城乡社区支出	4,000.00				4,000.00
2129999	其他城乡社区支出	4,000.00				4,000.00
213	农林水支出	968.84	698.84	698.84		270.00
21301	农业农村	798.84	698.84	698.84		100.00
2130104	事业运行	698.84	698.84	698.84
2130142	农村道路建设	100.00				100.00
21303	水利	20.00				20.00
2130399	其他水利支出	20.00				20.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
21399	其他农林水支出	50.00				50.00
2139999	其他农林水支出	50.00				50.00
214	交通运输支出	100.00				100.00
21401	公路水路运输	100.00				100.00
2140106	公路养护	100.00				100.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,400.00				6,400.00
21505	工业和信息产业监管	2,400.00				2,400.00
2150517	产业发展	2,400.00				2,400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00				4,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,000.00				4,000.00
221	住房保障支出	9,331.58	331.58	331.58		9,000.00
22101	保障性安居工程支出	9,000.00				9,000.00
2210103	棚户区改造	9,000.00				9,000.00
22102	住房改革支出	331.58	331.58	331.58
2210201	住房公积金	143.46	143.46	143.46
2210202	提租补贴	188.12	188.12	188.12
224	灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
22402	消防救援事务	50.00				50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00				50.00

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：赣榆区柘汪镇				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,952.29	2,885.61	66.68
301	工资福利支出	2,794.49	2,794.49
30101	基本工资	537.06	537.06
30102	津贴补贴	716.70	716.70
30103	奖金	141.26	141.26
30107	绩效工资	172.59	172.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.78	213.78
30109	职业年金缴费	650.05	650.05
30110	职工基本医疗保险缴费	97.98	97.98
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92
30113	住房公积金	143.46	143.46
30199	其他工资福利支出	115.69	115.69
302	商品和服务支出	66.68		66.68
30201	办公费	66.68		66.68
303	对个人和家庭的补助	91.12	91.12
30301	离休费	61.93	61.93
30302	退休费	29.19	29.19

公开07表
一般公共预算支出表
部门：赣榆区柘汪镇						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		42,222.29	2,952.29	2,885.61	66.68	39,270.00
201	一般公共服务支出	2,078.18	833.18	766.50	66.68	1,245.00
20101	人大事务	32.37	32.37	32.37
2010101	行政运行	32.37	32.37	32.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.66	591.66	524.98	66.68	990.00
2010301	行政运行	1,499.84	559.84	524.98	34.86	940.00
2010350	事业运行	31.82	31.82		31.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00				50.00
20106	财政事务	49.44	44.44	44.44		5.00
2010601	行政运行	49.44	44.44	44.44		5.00
20113	商贸事务	100.00				100.00
2011308	招商引资	100.00				100.00
20129	群众团体事务	41.30	11.30	11.30		30.00
2012901	行政运行	41.30	11.30	11.30		30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.41	153.41	153.41
2013101	行政运行	153.41	153.41	153.41
20132	组织事务	20.00				20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00				20.00
20133	宣传事务	100.00				100.00
2013301	行政运行	100.00				100.00
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00				10.00
204	公共安全支出	60.00				60.00
20406	司法	10.00				10.00
2040604	基层司法业务	10.00				10.00
20499	其他公共安全支出	50.00				50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00				50.00
205	教育支出	300.00				300.00
20502	普通教育	300.00				300.00
2050202	小学教育	200.00				200.00
2050203	初中教育	100.00				100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20701	文化和旅游	20.00				20.00
2070109	群众文化	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	1,407.83	1,002.83	1,002.83		405.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00				10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00
20802	民政管理事务	300.00				300.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00				300.00
20805	行政事业单位养老支出	879.18	879.18	879.18
2080501	行政单位离退休	15.35	15.35	15.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78	213.78	213.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.05	650.05	650.05
20808	抚恤	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
20810	社会福利	50.00				50.00
2081002	老年福利	10.00				10.00
2081006	养老服务	10.00				10.00
2081099	其他社会福利支出	30.00				30.00
20821	特困人员救助供养	5.00				5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00				5.00
20825	其他生活救助	10.00				10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00				10.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.04	18.04	18.04
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49	3.49
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	2.43
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.12	12.12	12.12
20828	退役军人管理事务	105.61	105.61	105.61
2082850	事业运行	105.61	105.61	105.61
20899	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	145.86	85.86	85.86		60.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00				40.00
2100302	乡镇卫生院	40.00				40.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	85.86
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92	50.92
211	节能环保支出	3,350.00				3,350.00
21101	环境保护管理事务	100.00				100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00				100.00
21103	污染防治	3,150.00				3,150.00
2110301	大气	100.00				100.00
2110302	水体	50.00				50.00
2110399	其他污染防治支出	3,000.00				3,000.00
21111	污染减排	100.00				100.00
2111199	其他污染减排支出	100.00				100.00
212	城乡社区支出	18,000.00				18,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,000.00				3,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00				3,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000.00				10,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,000.00				6,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00				4,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00				1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00				1,000.00
21299	其他城乡社区支出	4,000.00				4,000.00
2129999	其他城乡社区支出	4,000.00				4,000.00
213	农林水支出	968.84	698.84	698.84		270.00
21301	农业农村	798.84	698.84	698.84		100.00
2130104	事业运行	698.84	698.84	698.84
2130142	农村道路建设	100.00				100.00
21303	水利	20.00				20.00
2130399	其他水利支出	20.00				20.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
21399	其他农林水支出	50.00				50.00
2139999	其他农林水支出	50.00				50.00
214	交通运输支出	100.00				100.00
21401	公路水路运输	100.00				100.00
2140106	公路养护	100.00				100.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,400.00				6,400.00
21505	工业和信息产业监管	2,400.00				2,400.00
2150517	产业发展	2,400.00				2,400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00				4,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,000.00				4,000.00
221	住房保障支出	9,331.58	331.58	331.58		9,000.00
22101	保障性安居工程支出	9,000.00				9,000.00
2210103	棚户区改造	9,000.00				9,000.00
22102	住房改革支出	331.58	331.58	331.58
2210201	住房公积金	143.46	143.46	143.46
2210202	提租补贴	188.12	188.12	188.12
224	灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
22402	消防救援事务	50.00				50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00				50.00

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：赣榆区柘汪镇				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,952.29	2,885.61	66.68
301	工资福利支出	2,794.49	2,794.49
30101	基本工资	537.06	537.06
30102	津贴补贴	716.70	716.70
30103	奖金	141.26	141.26
30107	绩效工资	172.59	172.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.78	213.78
30109	职业年金缴费	650.05	650.05
30110	职工基本医疗保险缴费	97.98	97.98
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92
30113	住房公积金	143.46	143.46
30199	其他工资福利支出	115.69	115.69
302	商品和服务支出	66.68		66.68
30201	办公费	66.68		66.68
303	对个人和家庭的补助	91.12	91.12
30301	离休费	61.93	61.93
30302	退休费	29.19	29.19

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：赣榆区柘汪镇						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	1.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：赣榆区柘汪镇				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：赣榆区柘汪镇				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：赣榆区柘汪镇			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		34.86
302	商品和服务支出	34.86
30201	办公费	34.86

公开13表
政府采购支出表
部门：赣榆区柘汪镇									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

赣榆区柘汪镇2023年度收入、支出预算总计42,222.29万元，与上年相比收、支预算总计各减少14,330.49万元，减少25.34%。

其中：

（一）收入预算总计42,222.29万元。包括：

1．本年收入合计42,222.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入42,222.29万元，与上年相比减少14,330.49万元，减少25.34%。主要原因是持续受减税减费政策影响和石化、钢铁行业市场影响，我镇主要纳税企业生产经营情况不确定性极大，因此本年度一般公共预算收预计下降。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少583.38万元，减少100%。主要原因是本年度土地挂牌出让情况受市场行情、及土地退还等各方情况影响，无法预估本年政府性基金预算数。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少186.81万元，减少100%。主要原因是上年其他收入主要为非税收入，因我镇非税收入主要为罚款、水费等收入，需由上级统一收入区级国库后，按比例返还，存在较大不确定性。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计42,222.29万元。包括：

1．本年支出合计42,222.29万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出2,078.18万元，主要用于日常办公经费、维修维护费、差旅费、食堂经费、宣传费等。与上年相比减少7,691.82万元，减少78.73%。主要原因是积极响应“过日子”要求，压缩一般性支出，保障基础设施建设支出。

（2）国防支出（类）支出10万元，主要用于民兵拉练、征收预备兵役体检等支出。与上年相比减少3万元，减少23.08%。主要原因是本年度一般公共预算收入减少，各条线减少开支。

（3）公共安全支出（类）支出60万元，主要用于司法、政法日常公用经费。与上年相比减少103万元，减少63.19%。主要原因是法制广场建设工程减少。

（4）教育支出（类）支出300万元，主要用于我镇学校基础设施建设和教师工资补助等。与上年相比减少590万元，减少66.29%。主要原因是南京路小学建设工程已竣工结算，学校基础设施支出减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）支出20万元，主要用于群众文化支出。与上年相比减少177万元，减少89.85%。主要原因是文明实践所建设已竣工，群众文化支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）支出1,407.83万元，主要用于人员保险经费、抚恤、社会福利等方面。与上年相比增加1,028.93万元，增长271.56%。主要原因是加大民生事业支出，如村级补助、困难人员帮扶等。

（7）卫生健康支出（类）支出145.86万元，主要用于乡镇卫生院、其他公共卫生及医疗保险支出。与上年相比减少582.14万元，减少79.96%。主要原因是新冠疫情全面放开后，疫情防控资金支出减少。

（8）节能环保支出（类）支出3,350万元，主要用于其他环境保护管理事务支出、大气污染防治、水体污染防治、其他污染减排支出等方面。与上年相比增加240万元，增长7.72%。主要原因是我镇园区建设需要，加大对节能环保建设方面的支出。

（9）城乡社区支出（类）支出18,000万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出。城乡社区环境卫生等方面。与上年相比增加2,009万元，增长12.56%。主要原因是加大民生事业方面的支出，基础设施建设初步提升，提高人民群众生活的幸福感。

（10）农林水支出（类）支出968.84万元，主要用于柘汪镇事业人员工资保险、农村道路建设、其他水利支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出。与上年相比减少13,039.16万元，减少93.08%。主要原因是加大了对城乡社区建设的支出，以及部分村级补助调整至社会保障范畴。

（11）交通运输支出（类）支出100万元，主要用于公路养护方面。与上年相比减少287万元，减少74.16%。主要原因是本年度压缩支出，若后续支出不够可申请进行预算追加。

（12）资源勘探工业信息等支出（类）支出6,400万元，主要用于工业和信息产业监管产业发展、其他支持中小企业发展和管理支出等方面。与上年相比增加1,951万元，增长43.85%。主要原因是我镇园区建设需要，加大对工业和信息产业监管和支持中小企业发展方面的支出。

（13）住房保障支出（类）支出9,331.58万元，主要用于保障性安居工程支出棚户区改造、住房公积金等方面。与上年相比增加4,456.58万元，增长91.42%。主要原因是本年度将响石社区棚改项目需还资金及我镇现有棚户区工程列支在本科目。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）支出50万元，主要用于其他消防救援事务支出。与上年相比减少113万元，减少69.33%。主要原因是我镇消防救援队专用设备购置资金已剩尾款未支付。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年收入预算合计42,222.29万元，包括本年收入42,222.29万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入42,222.29万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年支出预算合计42,222.29万元，其中：

基本支出2,952.29万元，占6.99%；

项目支出39,270万元，占93.01%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赣榆区柘汪镇2023年度财政拨款收、支总预算42,222.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14,330.49万元，减少25.34%。主要原因是持续受减税减费政策影响和石化、钢铁行业市场影响，我镇主要纳税企业生产经营情况不确定性极大，因此本年度一般公共预算收预计下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年财政拨款预算支出42,222.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13,296.34万元，减少23.95%。主要原因是持续受减税减费政策影响和石化、钢铁行业市场影响，我镇主要纳税企业生产经营情况不确定性极大，因此本年度一般公共预算收预计下降。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）支出32.37万元，与上年相比增加0.41万元，增长1.28%。主要原因是我镇人大条线人员工资保险金额变动。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,499.84万元，与上年相比减少6,299.62万元，减少80.77%。主要原因是我镇政府条线人员工资保险金额变动和日常公用经费等金额变动。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出31.82万元，与上年预算数相同。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出50万元，与上年预算数相同。

5.财政事务（款）行政运行（项）支出49.44万元，与上年相比减少9.56万元，减少16.2%。主要原因是去年我镇财政开展规范化建设，支出较大，本年度仅为人员经费。

6.商贸事务（款）招商引资（项）支出100万元，与上年相比减少50.7万元，减少33.64%。主要原因是响应“过紧日子”号召，减少招商等事务开支。

7.群众团体事务（款）行政运行（项）支出41.3万元，与上年相比减少52.7万元，减少56.06%。主要原因是去年我镇对工会经费补助较大，本年度将压缩群众团体事务方面的开支。

8.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出153.41万元，与上年相比增加1.89万元，增长1.25%。主要原因是因我镇党委人员工资保险金额变动。

9.组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出20万元，与上年相比减少26万元，减少56.52%。主要原因是去年组织事务均为区级对我镇党群服务中心建设的补助资金，本年度尚未收到下达指标。

10.宣传事务（款）行政运行（项）支出100万元，与上年预算数相同。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）其他国防动员支出（项）支出10万元，与上年相比减少3万元，减少23.08%。主要原因是本年度压缩一般性支出。

（三）公共安全支出（类）

1.司法（款）基层司法业务（项）支出10万元，与上年相比减少25万元，减少71.43%。主要原因是压缩一般公用性经费开支。

2.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出50万元，与上年相比减少78万元，减少60.94%。主要原因是压缩一般公用性经费开支，且法制广场建设减少。

（四）教育支出（类）

1.普通教育（款）小学教育（项）支出200万元，与上年相比减少578万元，减少74.29%。主要原因是柘汪镇小学南京路校区建设已基本竣工结算，工程款项减少。

2.普通教育（款）初中教育（项）支出100万元，与上年相比减少12万元，减少10.71%。主要原因是根据学校教师及运行情况，后续可追加教育支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出20万元，与上年相比减少177万元，减少89.85%。主要原因是文明实践所建设已竣工，群众文化支出减少。

（六）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出10万元，与上年相比增加2.1万元，增长26.58%。主要原因是加大对民生事业的支出。

2.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出300万元，与上年相比增加300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年本项列支在城乡社区建设中。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.35万元，与上年相比减少5.05万元，减少24.75%。主要原因是去年离退休人员工资保险列支在行政运行科目中。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出213.78万元，与上年相比增加213.78万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年人员养老保险列支在行政运行科目中。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出650.05万元，与上年相比增加650.05万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年人员职业年金列支在行政运行科目中。

6.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出10万元，与上年相比减少274.57万元，减少96.49%。主要原因是去年我镇抚恤金主要为民政代发，待确定抚恤款金额后进行预算追加。

7.社会福利（款）老年福利（项）支出10万元，与上年相比减少46万元，减少82.14%。主要原因是去年我镇老年福利支出均为指标款，待上级指标下达后，将进行指标追加。

8.社会福利（款）养老服务（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年我镇养老服务支出均为指标款，待上级指标下达后，将进行指标追加。

9.社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出30万元，与上年相比增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年我镇其他社会福利支出均为指标款，待上级指标下达后，将进行指标追加。

10.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出5万元，与上年相比增加5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年我镇特困人员救助供养均为指标款，待上级指标下达后，将进行指标追加。

11.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年我镇其他农村生活救助支出均为指标款，待上级指标下达后，将进行指标追加。

12.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出3.49万元，与上年相比增加3.49万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年人员失业保险列支在行政运行科目中。

13.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出2.43万元，与上年相比增加2.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年人员工伤保险列支在行政运行科目中。

14.财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出12.12万元，与上年相比增加12.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年人员社会保险列支在行政运行科目中。

15.退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出105.61万元，与上年相比增加105.61万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年退役军人列支在行政运行科目中，功能科目使用有误。

16.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出20万元，与上年相比增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是加大对民生保障事业的支出。

（七）卫生健康支出（类）

1.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出40万元，与上年相比增加29万元，增长263.64%。主要原因是加大对我镇乡镇卫生院的经支持。

2.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出20万元，与上年相比减少524万元，减少96.32%。主要原因是疫情影响减退，减少新冠疫情防控方面的资金支出。

3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出34.94万元，与上年相比增加34.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年事业人员医疗保险列支在行政运行科目中。

4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出50.92万元，与上年相比增加50.92万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年事业人员医疗保险列支在行政运行科目中。

（八）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出100万元，与上年相比减少50万元，减少33.33%。主要原因是我镇加大对园区建设的支持，全力保障环保资金支出。

2.污染防治（款）大气（项）支出100万元，与上年相比减少1,000万元，减少90.91%。主要原因是本年度污染防治合同尚未签订，尚无法确认支出明细功能。

3.污染防治（款）水体（项）支出50万元，与上年相比减少1,670万元，减少97.09%。主要原因是本年度污染防治合同尚未签订，尚无法确认支出明细功能。

4.污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出3,000万元，与上年相比增加3,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年未在大气、水体污染防治中列支的，将在本科目列支。

5.污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出100万元，与上年相比增加80万元，增长400%。主要原因是我镇加大对园区建设的支持，全力保障环保资金。

（九）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出3,000万元，与上年相比增加453万元，增长17.79%。主要原因是加大对民生事业建设方面的支出。

2.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出6,000万元，与上年相比增加3,657.76万元，增长156.17%。主要原因是加大对民生事业建设方面的支出。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出4,000万元，与上年相比增加4,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是加大对民生事业建设方面的支出。

4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,000万元，与上年相比减少614万元，减少38.04%。主要原因是上年度环境整治效果显著，本年度无需加大开支。

5.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出4,000万元，与上年相比减少5,488万元，减少57.84%。主要原因是将本功能科目支出划分至小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施支出具体科目中。

（十）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）支出698.84万元，与上年相比减少117.16万元，减少14.36%。主要原因是我镇事业人员保险列支至社会保障等功能科目，未在本科目列支。

2.农业农村（款）农村道路建设（项）支出100万元，与上年相比减少752.8万元，减少88.27%。主要原因是本年度加大了城乡社区基础设施建设方面的支出，未新增农村道路项目。

3.水利（款）其他水利支出（项）支出20万元，与上年相比减少451万元，减少95.75%。主要原因是上年度我镇加大了对水利建设的支出，本年无需再对河道等进行整治。

4.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出100万元，与上年相比减少2,606万元，减少96.3%。主要原因是上年度对村级事业建设的补助为上级指标，本年度待收到指标后将进行追加。

5.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出50万元，与上年相比减少8,630.2万元，减少99.42%。主要原因是上年度我镇主要致力于农业农村方面的建设，本年度主要致力于提升城乡基础设施建设方面。

（十一）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）支出100万元，与上年相比减少287万元，减少74.16%。主要原因是本年度主要致力于新项目建设，将对公路进行日常养护。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）产业发展（项）支出2,400万元，与上年相比增加1,200万元，增长100%。主要原因是疫情因素减少，加大对工业企业建设的投入。

2.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出4,000万元，与上年相比增加751万元，增长23.11%。主要原因是权利支出中小企业发展，推动我镇经济快速发展。

（十三）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出9,000万元，与上年相比增加4,244万元，增长89.23%。主要原因是本年将响石社区棚户区改造项目后续资金列支至本科目。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出143.46万元，与上年相比增加24.46万元，增长20.55%。主要原因是因人员数及工资标准变动。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出188.12万元，与上年相比增加188.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因人员数及工资标准变动,机上年度该项目列支在行政运行科目中。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）

消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）支出50万元，与上年相比减少113万元，减少69.33%。主要原因是我镇消防特勤站本年度未申报新项目，该预算为上年度专项设备剩余款项。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年度财政拨款基本支出预算2,952.29万元，其中：

（一）人员经费2,885.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费66.68万元。主要包括：办公费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年一般公共预算财政拨款支出预算42,222.29万元，与上年相比减少13,296.34万元，减少23.95%。主要原因是本年度上级指标数据尚未下达，待下达后将进行指标追加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,952.29万元，其中：

（一）人员经费2,885.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费66.68万元。主要包括：办公费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占“三公”经费的44.44%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的55.56%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算减少2万元，主要原因是本年度我镇主要领导用车只有一辆，另一位主要领导尚未配备，只需对公车进行日常维护，所需经费减少。

3．公务接待费预算支出10万元，与上年预算数相同。

赣榆区柘汪镇2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算数相同。

赣榆区柘汪镇2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少583.38万元，减少100%。主要原因是本年度土地挂牌出让情况受市场行情、及土地退还等各方情况影响，无法预估本年政府性基金预算数。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

赣榆区柘汪镇2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出34.86万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金42,222.29万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

四十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

四十五、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

四十七、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

四十八、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

四十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

五十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

五十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

六十、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。

六十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

六十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

六十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六十五、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。