| 索引号： | 014276550/2016-00002 | 分类： | 30 |
| 发布机构： | 供销总社 | 成文日期： | 2016-03-14 |
| 信息名称： | 连云港市赣榆区供销合作总社2016年度部门预算 | ||
| 文号： | 主题词： | ||
| 内容概述： | 连云港市赣榆区供销合作总社2016年度部门预算 | ||
| 时效： | |||
一、部门主要职责
1、承担区政府委托的农资组织供应、烟花爆竹市场管理、救灾物资储备、农副产品流通等方面的重要管理职能。
2、研究制定全区供销社发展规划，组织实施基层社改造，深化社有企业改革，强化市场运营，搞好直接面向农民生产生活服务网点建设。
3、向政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，协调与政府部门、社会组织的关系，发挥政府与农民社员之间的中介作用。
4、兴办村级为农综合服务社和专业合作社，培养为农业社会化服务的龙头企业。
5、落实对成员社资产监管职责，做好全系统安全生产管理和信访稳定工作，促进社会和谐。
6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、内设机构
办公室、业务科、财务科、资产管理科。
三、2016年主要工作任务
2016年，区社将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕省、市社工作部署和区委、区政府的工作中心，始终坚持以学习贯彻中发〔2015〕11号和苏发〔2015〕31号文件精神为引领，主动适应经济发展新常态，理性分析综合改革新要求，认真把握为农服务新形势，着力构建“一个平台，三大体系”。为建设“三个赣榆”、促进城乡发展一体化作出新的贡献。
2016年，全系统计划新建和改造提升基层供销社2个，新增农民合作社30个（其中：农田托管服务组织8个），新建和提档升级为农服务社（中心）20个；新发展日用消费品镇村连锁店10个；农资直供专营店20个，农资电商体验馆10个，镇级农资配送中心1个，新建“庄稼医院”30个。
一是重抓电子商务，建设区级农村电子商务公共服务平。深入实施《赣榆区电子商务产业发展三年行动计划》，极发展农村电子商务。加快推进总投资500万元，建筑面积近500平方米的区级农村电子商务公共服务平台建设，精心打造电子商务公共服务区和特色农产品体验馆两个板块，为农民提供政策指导、操作培训、创业孵化等综合服务。
二是创新发展举措，健全基层社组织体系。一是改造提升基层供销社。依托“两社一会”，推动基层社改造升级。二是领办创办农民专业合作社。围绕我区水产品养殖、果蔬种植等特色产业，通过领办、合办等方式，把从事各种农业生产、销售加工的农民组织起来，成立农民专业合作社及联合社，壮大合作经济组织体系，提高市场占有率及覆盖率。三是提档升级为农服务社（中心）。主动适应新型城镇化和新农村要求，新建或提档升级农村综合服务社（中心），创办“农民之家”、“社员之家”，发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业，为城乡居民提供日用消费品、文体娱乐、养老幼教、就业培训等多样化服务。
三是拓展为农服务领域，构建农业社会化服务体系。按照省社提出的“两超一院”要求，规范化设立“庄稼医院”。依托赣榆苏农、润民农资等龙头企业，加快发展镇级农资直营店、村级加盟店建设。发挥赣榆苏农“农一网”工作站的服务优势，推进“一镇一村”农资网点建设，加快农资网上代购与销售，更好地服务农民。采取大田托管、代耕代种等方式，为农民提供农业生产规模化、专业化服务，推动农业生产适度规模经营，促进农民增收致富。
四是突出抓好“新网工程”，完善农村现代化流通体系。一是发展日用消费品经营网络。强化天惠超市、赣榆苏农配送中心服务功能，实施镇村连锁加盟店改造提升工程，不断拓展服务内容，提升服务水平，为农民提供安全放心、便捷实惠的生活生产资料，切实保障农产品质量安全，努力做到让政府放心、农民满意。二是建设农副产品市场购销网络。主动配合地方党委政府，加快实施镇村级农副产品市场建设。积极对接种植养殖基地、农业龙头企业等合作经营组织，拓展优质农产品进城流通渠道，促进特色农业快速发展，构建构建产、加、配、销一条龙农副产品流通服务网络，提升农副产品流通服务水平。
五是狠抓作风建设，提高工作效能。严格遵守中央八项规定，深入贯彻《中共赣榆区委关于推进全面从严治党的实施意见》精神，组织开展党员固定学习日、党委中心组学习、党员志愿者服务等活动，认真落实党委主体责任和领导干部“一岗双责”，着力健全领导干部监督机制，切实加强党风廉政建设。大力弘扬“有激情、敢担当、能落地”的实干作风，加强学习型、效能型、服务型、创新型、文明型机关建设。突出抓好安全生产和信访维稳工作，切实维护系统内军转干部的稳定，稳妥处置历史遗留问题，从根本上减少矛盾产生，促进系统和安稳定，为全面完成年度各项目标任务提供坚强的组织保证。
四、2016年度部门预算情况说明
2016年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。
(一)2016年度收支预算情况
按照综合预算的原则，赣榆区供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年度收入预算132.43万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出预算132.43万元，其中：
1.从功能科目分类，为商业服务业等事务支出132.43万元。
2.从支出用途分类，为基本支出132.43万元。其中：人员经费125.76万元，商品和服务支出6.3万元，对个人和家庭的补助0.37万元。
(二)2016年度财政拨款收支预算情况
赣榆区供销合作总社2016年度财政拨款收支总预算为
132.43万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算数为132.43万元，全部为商业服务业等事务支出。
(三)2016年度一般公共预算支出情况
赣榆区供销合作总社2016年度一般公共预算当年拨款132.43万元。全部为商业服务业等事务支出，主要用于区供销合作总社机关开展商业服务业等事务而发生的基本支出。
(四)2016年度一般公共预算基本支出情况
赣榆区供销合作总社2016年度一般公共预算基本支出132.43万元。其中：
1.人员经费125.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离、退休生活性补助。
2.公用经费6.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助为0.37万元。
（五）2016年度一般公共预算机关运行经费支出情况
赣榆区供销合作总社2016年度一般公共预算机关运行经费支出6.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出。
(六)2016年度政府性基金预算支出情况
赣榆区供销合作总社2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(七)2016年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
2016年度赣榆区供销合作总社一般公共预算“三公”经费支出预算0.33万元，较2015年1.90万元减少1.57万元；其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出预算为零，较2015年减少1.6万元。公务接待费支出预算0.33万元，较2015年0.30万元增加0.03万元；2016年一般公共预算会议费支出预算0.61万元较2015年0.55万元增加0.06万元、培训费支出预算0.29万元较2015年度0.26万元增加0.03万元。
（八）2016年度政府采购支出情况
赣榆区供销合作总社2016年度没有政府采购预算拨款安排的支出。
` 二〇一六年三月八日
附件：
1、部门收支预算总表；
2、部门收入预算总表；
3、部门支出预算总表；
4、部门财政拨款收支预算总表；
5、部门财政拨款支出预算表（功能科目）；
6、部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）；
7、部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目）；
8、部门一般公共预算收支预算总表；
9、部门一般公共预算支出预算表（功能科目）；
10、部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）；
11、部门一般公共预算机关运行经费预算表（经济科目）；
12、部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表；
13、部门政府采购预算表
| 表一
|
||||||
| 2016年度赣榆区供销合作总社收支预算总表
|
||||||
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|
单位:万元
|
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| 收入预算
|
支出预算
|
|||||
| 项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
|
||
| 功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|||
| 一、财政拨款
|
132.43
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
132.43
|
|
| 1. 一般公共预算
|
132.43
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
| 2. 政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
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|
|
| 三、其他资金
|
|
五、教育支出
|
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|
六、科学技术支出
|
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|
七、文化体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
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|
九、医疗卫生与计划生育支出
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|
十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
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|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
132.43
|
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|
|
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|
十六、金融支出
|
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|
|
十七、国土海洋气象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、粮油物资储备支出
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|
二十、其他支出
|
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|
| 当年收入小计
|
132.43
|
当年支出小计
|
132.43
|
|||
| 上年结转资金
|
|
结转下年资金
|
|
|||
| 收入合计
|
132.43
|
收入合计
|
132.43
|
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| 表二
|
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| 2016年度赣榆区供销合作总社收入预算总表
|
||
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|
单位：万元
|
| 项目名称
|
金 额
|
|
| 收入总计
|
132.43
|
|
| 一般公共预算资金
|
小计
|
132.43
|
| 公共财政拨款（补助）资金
|
132.43
|
|
| 专项收入
|
|
|
| 政府性基金
|
小计
|
|
| 财政专户管理资金
|
小计
|
|
| 专户管理教育收费
|
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|
| 其他非税收入
|
|
|
| 其他资金
|
小计
|
|
| 事业收入
|
|
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| 经营收入
|
|
|
| 其他收入
|
|
|
| 债务资金（银行贷款）
|
|
|
| 上年结转和结余资金
|
小计
|
|
| 其中：动用上年结转和结余资金
|
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| 表三
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| 2016年度赣榆区供销合作总社支出预算总表
|
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|
单位：万元
|
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| 合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
单位预留机动经费
|
结转下年资金
|
| 132.43
|
132.43
|
|
|
|
| 表四
|
|||
| 2016年度赣榆区供销合作总社财政拨款收支预算总表
|
|||
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|
单位:万元
|
|
| 收入
|
支出
|
||
| 项目名称
|
金额
|
支出用途
|
|
| 项目名称
|
金额
|
||
| 一、一般公共预算
|
132.43
|
一、基本支出
|
132.43
|
| 二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
| 收入合计
|
132.43
|
支出合计
|
132.43
|
表七
|
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| 2016年度赣榆区供销合作总社财政拨款政府性基金支出预算表
|
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单位：万元 |
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| 功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
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|
|
合 计
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表八
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| 2016年度赣榆区供销合作总社一般公共预算收支预算总表
|
|||
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|
|
|
单位:万元
|
| 收入
|
支出
|
||
| 项目名称
|
金额
|
支出用途
|
|
| 项目名称
|
金额
|
||
| 一、一般公共预算
|
132.43
|
一、基本支出
|
132.43
|
| 1、公共财政拨款（补助）资金
|
132.43
|
二、项目支出
|
|
| 2、专项收入
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
| 收入合计
|
132.43
|
支出合计
|
132.43
|
| 表九
|
|
|
| 2016年度赣榆区供销合作总社一般公共预算支出预算表
|
||
|
|
|
单位：万元
|
| 功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
|
合 计
|
132.43
|
| 216
|
商业服务业等支出
|
132.43
|
| 21602
|
商业流通事务
|
132.43
|
| 2160201
|
行政运行
|
132.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十
|
|
|
| 2016年度赣榆区供销合作总社一般公共预算基本支出预算表
|
||
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
|
|
合 计
|
132.43
|
| 301
|
工资福利支出
|
125.76
|
| 30101
|
基本工资
|
41.38
|
| 30102
|
津贴补贴
|
53.76
|
| 30104
|
社会保障费
|
26.52
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
4.10
|
| 302
|
商品和服务支出
|
6.30
|
| 30201
|
办公费
|
0.48
|
| 30205
|
水费
|
0.14
|
| 30206
|
电费
|
0.54
|
| 30207
|
邮电费
|
0.80
|
| 30211
|
差旅费
|
1.37
|
| 30213
|
维修（护）费
|
0.83
|
| 30215
|
会议费
|
0.61
|
| 30216
|
培训费
|
0.29
|
| 30217
|
公务接待费
|
0.33
|
| 30218
|
专用材料费
|
0.91
|
| 30228
|
工会经费
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
0.37
|
| 30301
|
离休费
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
| 30305
|
生活补助
|
0.37
|
| 30311
|
住房公积金
|
|
| 表十一
|
|
|
| 2016年度赣榆区供销合作总社一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
||
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
|
合计
|
6.30
|
| 302
|
商品和服务支出
|
6.30
|
| 30201
|
办公费
|
0.48
|
| 30205
|
水费
|
0.14
|
| 30206
|
电费
|
0.54
|
| 30207
|
邮电费
|
0.80
|
| 30211
|
差旅费
|
1.37
|
| 30213
|
维修（护）费
|
0.83
|
| 30215
|
会议费
|
0.61
|
| 30216
|
培训费
|
0.29
|
| 30217
|
公务接待费
|
0.33
|
| 30218
|
专用材料费
|
0.91
|
| 30228
|
工会经费
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
| 注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
|
||
| 表十二
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年度赣榆区供销合作总社一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
| 1.23
|
|
|
|
|
0.33
|
0.61
|
0.29
|
| 表十三
|
|
|
|
|
|
| 2016年度赣榆区供销合作总社政府采购预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
| 一、货物A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、服务C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
|
|||||
