2015年度连云港市赣榆区商务局决算公开

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 连云港市赣榆区商务局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 连云港市赣榆区商务局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区商务发展战略、实施规划和政策措施，监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展等现代流通方式的发展，负责拟订商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。                           

（三）拟订全区内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出国内外资金投向、我区市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政综合执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析市场运行状况和商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责全区商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化，推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，拟订和执行全区对外技术贸易以及鼓励技术和成套设备出口的政策措施并组织实施，推进进出口贸易标准化，按分工承担涉外知识产权相关工作，依法监督全区技术引进、设备进口、国家和省限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全区服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，承担服务贸易促进和统计工作，负责国际物流发展促进工作，推进标准化，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，拓展本区国际经贸合作关系，建立和发展与国（境）外政府经济部门、经贸机构的经济合作关系。

（十）负责协调国际贸易地方综合性应对工作，承担全区组织协调反倾销、反补贴、特保、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，参与开展反垄断调查，承办有关行政复议和行政应诉工作。

（十一）指导全区外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，在授权范围内审核外商投资企业、外商投资项目的设立、合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十二）负责全区招商引资工作，制定全区年度招商引资计划和工作目标，负责拟订招商引资优惠政策并组织实施，建立投资促进体系，负责全区招商引资情况的综合统计和分析，负责招商引资计划的实施和检查考核，收集、发布全区重点招商引资项目和招商资料。负责区政府确定的区级重点项目招商引资活动的牵头组织工作，督促、检查和推进全区招商引资重大项目的实施，负责建立国（境）内外招商网络，负责区政府招商代表选聘、境外招商机构的设立和管理。

（十三）负责全区对外经济合作工作，拟订和执行全区对外投资和经济合作发展规划和管理措施，管理和监督对外承包工程、劳务合作、境外投资和多双边援助等工作，负责区内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）、申请对外承包工程、劳务合作经营资格的初审和上报工作，并实施监督与管理。

（十四）负责全区各类开发区的指导、服务和协调工作，参与编制全区开发区发展规划，指导开发区编制建设规划。

（十五）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区经贸规划、政策，指导我区对香港、澳门特别行政区和台湾地区经贸工作，协调投资管理，组织经贸活动。

（十六）保障全区粮食供应安全，承担粮食区长负责制下有关粮食流通的具体实施工作。拟订全区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划。提出全区粮食流通体制改革方案，推动全区国有粮食企业改革。提出全区现代粮食流通产业发展规划并组织实施。

（十七）贯彻落实国家、省、市粮食工作方针政策和法律法规，组织实施全区粮食流通的政策措施。起草地方粮食流通和地方储备粮油管理的办法规定，拟订相关政策，依法制定地方粮食流通有关制度并监督执行。

（十八）负责全区粮食市场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食政策，指导全区粮食购销工作，组织开展政策性粮食收购，组织参加全省粮食产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用。负责军粮供应，指导灾区及缺粮地区所需粮食的供应。

（十九）负责地方储备粮油管理。拟订地方储备粮油规模、品种及总体布局方案并监督实施。提出地方粮油储备及收储、动用地方储备粮油的建议。协调中央储备粮、省级储备粮、市级储备粮的收购、储存、调运等工作。

（二十）依法开展全区粮食监督检查。监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全和全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生。

（二十一）负责全区粮食流通的行业指导。指导行业科技创新和成果推广。指导放心粮油进社区进农村工作。承担粮食流通统计工作。开展行业对外交流与合作。

（二十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

区商务局内设8个科室：办公室、市场贸易科、外国投资管理科、对外贸易科（机电产品进出口办公室）、对外投资和经济合作科（对外劳务服务中心）、投资促进科、粮食产业发展科、粮食监督检查科

三、2015年度主要工作完成情况

2015年，全区上下紧紧围绕“招商引资突破年”年度主题，高举招商引资大旗不动摇，不断创新方式方法，务实高效推动各项工作，招商引资工作总体形势良好。

全区在谈项目181个，签约项目65个，总投资约113亿元，其中过亿元项目26个。列入市级重点推进的在谈项目3个，列入市级重点推进的签约项目9个

第二部分　区商务局2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  区商务局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市赣榆区商务局2015年度收支总计 281.18 万元，与上年相比收入总计减少 77.74 万元，减少 21.66 %，主要原因是招商引资预算与公共服务支出减少。其中：

（一）收入总计 281.18 万元。包括：

1．财政拨款收入 249.64 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 86.25 万元，减少 25.68 %。主要原因是招商引资预算减少。

2．上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。

3．事业收入 0 万元，与上年相比无变化。

4．经营收入 0 万元，与上年相比无变化。

5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比无变化。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余 31.54 万元，主要为区商务局上年结转本年使用的财政拨款收入。

（二）支出总计 281.18 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 257.81 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。与上年相比减少 69.57 万元，减少 21.25 %。主要原因是日常公用经费减少。

2．公共安全（类）支出 0万元，与上年相比无变化。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是区商务局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比无变化。

4．年末结转和结余 23.37 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区商务局本年度预算安排的三公经费及人员经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

区商务局本年收入合计 249.64 万元，其中：财政拨款收入 249.64 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

区商务局本年支出合计 257.81 万元，其中：基本支出   257.81万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区商务局2015年度财政拨款收、支总决算 249.64 万元、 257.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 86.25 万元、 69.57 万元，各减少 25.68 %、 21.25 %。主要原因是日常公用经费预算减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区商务局2015年财政拨款支出 257.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 69.57 万元，减少 21.25 %。主要原因是日常公用经费减少。

区商务局2015年度财政拨款支出年初预算为 224.42 万元，支出决算为 257.81 万元，完成年初预算的 114.88 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增多。其中：

（一）一般公共服务支出

1.行政运行。年初预算为 211.11 万元，支出决算为 244.78 万元，完成年初预算的 115.95 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（二）商业服务业等支出

1.其他涉外发展服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是市局拨发人员奖金。

（二）住房保障支出

1.住房公积金。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 13.03 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区商务局2015年度财政拨款基本支出 257.81 万元，其中：

（一）人员经费 244.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区商务局2015年一般公共预算财政拨款支出 257.81 万元，与上年相比减少 69.57 万元，减少 21.25 %。主要原因是招商引资费用减少。区商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.42 万元，支出决算为 257.81 万元，完成年初预算的 114.88 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   257.81万元，其中：

（一）人员经费 244.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车运行支出 3.17 万元，占“三公”经费的 64.83 %；公务接待费支出 1.72 万元，占“三公”经费的 35.17 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 3.17 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 3.17 万元，完成预算的 105.67 %，决算数大于预算数的主要原因是车辆年限较久，保养力度增加。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修与保养。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于预算数。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   0批次， 0 人次。

（2）国内公务接待支出 1.72 万元，完成预算的 49.14 %，决算数小于预算数的主要原因公务接待批次及人次较去年减少。国内公务接待主要为接待客商等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 21 批次， 98 人次。主要为接待客商。

区商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是未举行大型会议。2015 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

区商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.05 万元，完成预算的 1.67 %，决算数小于预算数的主要原因是未组织大型培训。2015 年度全年组织培训 0个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

区商务局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 13.47 万元，比2014年减少 49 万元，降低 78.44 %。主要原因是：2015年无因公出国（境）费用及公务用车运行费、邮电费等费用支出减少。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出行：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。