连云港市赣榆区司法局2016年度部门预算说明

 
一、部门主要职责
赣榆区司法局是主管全区司法行政工作的部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章，制定全区司法行政工作的规范性文件，编制全区司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。 
（二）制定全区法制宣传教育规划并组织实施，指导各镇、街道和各行业法制宣传、依法治理工作。
（三）指导监督律师、公证、基层法律服务工作，管理、监督在我区设立的律师机构。
（四）监督管理全区法律援助工作，指导承办全区重大法律援助案件。
（五）指导协调全区“148”法律服务工作，负责解答和分流“148”法律咨询。
（六）指导监督全区基层司法所建设和人民调解工作，指导全区社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。
（七）指导监督全区帮教安置工作，协调刑释解教人员的帮教和过渡性安置工作。
（八）协调指导全区社区矫正工作。
（九）管理监督全区司法鉴定工作，负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作。
（十）指导监督全区司法行政系统依法行政、执法监督工作 。
（十一）指导全区法学教育和法学理论研究。
（十二）指导全区司法行政系统队伍建设，协助管理各镇司法所领导干部，承担全区司法行政相关专业技术职务的申报工作。
（十四）指导全区司法行政系统的计划财务工作，负责全区司法行政系统服装、警车管理工作，指导全区司法行政系统的内部审计工作，指导全区司法行政系统信息化建设。
纪检监察机构按有关规定设置。
（十五）抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。
（十六）承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责，赣榆区司法局内设12个机构：
（一）办公室
负责制定全区司法行政工作发展的中长期规划和年度工作计划并组织协调实施；负责局机关综合性文字材料、文电、会务、机要、保密、统计、档案等日常运转工作；承担建议提案、督查督办和信息化工作；负责全区司法行政系统的新闻宣传工作等事务。
（二）政工科
指导全区司法行政系统的思想政治工作；指导全区司法行政系统队伍建设和组织人事及机构编制工作；制定全区司法行政系统干部教育培训规划并组织实施；协助管理各镇司法局领导班子；承办局管干部的考核任免和协管干部的考察工作；负责系统内的普法教育工作；管理全区司法行政系统表彰奖励工作；配合做好法律服务人员专业技术职务的评审工作。
（三）法制宣传科
拟订全区法制宣传与普法教育规划和年度计划并组织实施；指导各地、各行业的法制宣传和依法治理、对外法制宣传工作；管理、指导全区民主法治村（社区）的创建工作；承担区法制宣传教育协调指导办公室日常工作。
（四）律师管理科
指导、监督律师的法律法规和政策的贯彻执行；负责全区律师机构的设立、变更、撤销的初审上报工作；负责全区律师执业核准、变更和撤销的上报工作；指导监督全区律师事务所和律师的执业活动，查处违法违规行为；综合管理社会法律服务机构；参与律师专业技术职称评审的通知、上报工作；指导区律师协会的工作。
（五）公证管理处
指导、监督公证的法律法规和政策的贯彻执行；指导监督全区公证机构和公证员的执业活动，查处违法违规行为；
（六）法律援助中心
贯彻执行国家和省法律援助工作的方针、政策和法律、法规，制定全区法律援助事业发展规划和年度工作计划并组织实施；承担全区法律援助机构、法律援助工作人员的管理、监督工作；指导、监督全区法律援助专项经费的管理、使用；指导全区社会组织和志愿者开展法律援助工作；组织指导全区法律援助业务培训；协调全区法律援助机构案件受理争议，组织、指导在全区有重大影响的法律援助案件和全区公益性法律援助事项的办理。
（七）司法鉴定管理科
指导、监督司法鉴定工作法律法规和政策的贯彻执行；负责司法鉴定机构、司法鉴定人登记的初审上报工作；指导监督全区面向社会的司法鉴定执业活动，负责对司法鉴定机构、司法鉴定人的监督、检查，查处违法违规执业行为；组织指导全区司法鉴定人业务培训；参与司法鉴定人专业技术职称评审工作。
（八）基层工作科
拟订全区司法行政基层工作发展规划并组织实施；指导监督全区司法所建设；指导全区基层法律服务工作；指导司法行政系统社会治安综合治理工作；指导全区人民调解工作；承担区社会矛盾纠纷调解工作指导办公室的日常工作，指导区基层法律服务工作者协会的工作。
（九）社区矫正管理中心
贯彻执行国家社区矫正工作法律法规、方针政策；研究制定全区社区矫正的发展规划、工作部署、规章制度；管理、指导全区社区矫正工作，组织开展社区矫正理论研究工作；组织指导全区社区矫正业务培训；指导社会组织和志愿者参与社区矫正工作。承担区社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。
（十）帮教安置管理中心
贯彻执行国家安置帮教工作法律法规、方针政策；研究制定全区安置帮教的发展规划、工作部署、规章制度；指导、协调刑释解教人员的帮教和过渡性安置工作。承担区安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。
（十一）计财装备科
制定全区司法行政系统装备配备规划，负责装备的计划、审核、分配的具体工作；负责全区司法行政系统服装、警车及物资装备的管理工作；指导直属单位、行业协会财务管理和内部审计工作；负责机关财务经费、固定资产管理及公务接待、后勤保障、安全保卫工作。
（十二）“148”协调管理中心
制定全区“148”法律服务工作的规划、年度计划并组织实施。指导全区“148”法律服务工作的队伍建设、装备建设和业务培训工作。会办和处理“148”分流的重大、疑难案件和事项；接听和解答群众来电来访。
三、2016年主要工作任务
2016年我们以打造智慧型、服务型司法局为目标，全力推进人民满意的司法行政机关建设，着力办好5件民生实事，动员全系统上下凝心聚力、务实创新、狠抓落实，为全区司法行政“十三五”工作开好头、起好步。
一、以“四大战略”为核心，谋篇布局，确立司法行政工作新定位。
我们的发展战略是：实战引领、一体共进、创新驱动、协调发展。
实战引领：把做实司法局作为实战化建设的重点，做强司法所为支撑，做优司法站为抓手，在赣榆矛盾纠纷调处指挥中心和12348指挥中心的基础上，整合建立实战化指挥中心，横向扩大各科室协调配合力度，纵向推进条线结合、三级联动，为群众构建多维度服务格局。
一体共进：坚持以司法局为主的双重管理体制不动摇，把握收编直管10年工作经验，统筹系统内外力量，突破“事多人少”的发展瓶颈，建立下包一级定点联系制度，实行“任务捆绑，联合作战”模式，推动局所站同步发展。
创新驱动：以实践创新为引领，重点推进思路创新、机制创新、举措创新，把体制机制改革、信息化建设和绩效考评体系作为创新的主攻方向，增强司法行政发展内动力。
协调发展：坚持问题导向，打破“木桶效应”，着力解决管理职能和资源配置的结构性矛盾，解决工作碎片化现象，解决法律服务供给与需求之间的矛盾，建立相互融合、相互支撑、相互促进的发展格局，推动整体均衡发展。
四、2016年度部门预算情况说明
根据《关于编制2016年部门预算的通知》（赣政办发〔2015〕73号）的要求，部门预算按照“健全预算体系，促进有机衔接、落实上级政策，强化预算保障、坚持厉行节约，实行有保有压、盘活存量资金，推进统筹使用、重抓绩效管理，提高资金效益、突出预算监督，彰显公开透明”的原则编制，落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。
 ( 一)2016年度收支预算情况
按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年度收入预算共 902.98万元，主要包括公共财政拨款资金 870.98万元、纳入预算管理非税收入 32万元。支出预算 902.98万元，其中：
2016年度全年支出预算 902.98万。
1、从 支出用途分类，包括基本支出 892.98万 、项目支出（工会经费） 10万 。
2、从 功能科目分类，包括一般公共服务支出 880.98万，住房保障支出 22万。
 ( 二)2016年度财政拨款收支预算情况
2016年度司法拨款收支总预算 902.98万元。收入预算一般公共预算拨款 870.98万元，司法专户资金 32万元。支出预算数为902.98万元，其中公共安全支出880.98元，占97.56%；住房保障支出22万元，占2.44%。
( 三)2016年度一般公共预算支出情况
2016年度一般公共预算当年拨款 902.98万元。其中：
1.公共安全支出 880.98万元，主要用于局机关及各司法所开展司法行政事务而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为 870.98万元，项目支出预算数为 10万元。
2.住房保障支出 22万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。
( 四)2016年度一般公共预算基本支出情况
2016年度公共安全支出支出 892.98万元。其中：
1.人员经费 676.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、提租补贴等。
2.公用经费 216万元，主要包括：含 普法宣传工作经费、 社区矫正工作经费、 法制宣传工作经费、 基层司法业务经费、 大调解工作经费、刑释解教人员 安置帮教工作经费和 法律援助工作经费等。
 ( 五)2016年度政府性基金预算支出情况
赣榆区司法局2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
( 六)2016年度一般公共预算 “三公”经费支出情况
2016年度，赣榆区司法局一般公共预算“三公”经费支出预算 24万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元，无公务用车购置费用，车辆运行及维修费支出 12万元，公务接待费支出 9万元。2016年“三公”经费预算与2015年基本持平。
注：根据《江苏省司法厅 江苏省司法厅关于制定全省基层司法行政机关公用经费保障标准的指导意见》（苏财行[2009]62号）文件精神，我区司法系统年人均公用经费三年内达到省保障标准计划为： 2010年司法局26000元、司法所20000元；2011年司法局28000元、司法所23000元；2012年司法局30000元、司法所25000元。2016年，我区司法系统公用经费按照编制内在职人员79人安排为2160000元（司法局37人×30000元/人.年+司法所42人×25000元/人.年）。
 
附：2016年预算公开表

表一
2016年度部门收支预算总表
编制部门:连云港市赣榆区司法局					单位：万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目	金额	项目名称	金额
一、预算资金	902.98	一、一般公共服务		一、基本支出	902.98
1.公共财政拨款（补助）资金	902.98	二、外交		其中：1、工资福利支出	650.72
2.纳入预算管理行政事业性收费		三、国防		2、对个人和家庭的补助支出	26.26
二、财政专户管理资金		四、公共安全	880.98	3、商品和服务支出	226.00
三、转移性收入		五、教育		二、项目支出
1.行政单位上年结余		六、科学技术
2.事业单位动用上年基金安排		七、文化体育与传媒
四、债务资金（银行贷款）		八、社会保障和就业
		九、医疗卫生
		十、节能环保
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土资源气象等事务
		十九、住房保障支出	22
		二十、粮油物资储备事务
		二十一、其他支出
				当年支出小计	902.98
				三、结转下年资金
收入合计	902.98	支出合计	902.98	支出合计	902.98

表二
2016年度收入预算总表
部门：连云港市赣榆区司法局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		902.98
一般公共预算资金	小计	902.98
	公共财政拨款（补助）资金	902.98
	专项收入
政府性基金
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

表三
2016年度支出预算总表
部门：连云港市赣榆区司法局                                       单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
902.98	902.98		0	0

表四
2016年度财政拨款收支预算总表
部门：连云港市赣榆区司法局			单位:万元
收入预算		支出预算
		支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	902.98	一、基本支出	902.98
二、政府性基金预算		二、项目支出
		三、单位预留机动经费
收入合计	902.98	支出合计	902.98

表五
2016年度一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门：连云港市赣榆区司法局		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计	902.98
204	公共安全支出	880.98
20406	司法	880.98
2010601	行政运行	880.98
221	住房保障支出	22.00
22102	住房改革支出	22.00
2210201	住房公积金	22.00
2210202	提租补贴

表六
2016年度一般公共预算基本支出表（经济科目）
部门：连云港市赣榆区司法局		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	902.98
301	工资福利支出	650.72
30101	基本工资	199.15
30102	津贴补贴	294.47
30103	奖金	15.7
30104	社会保障费	136.86
30107	绩效工资	4.54
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	226
30201	办公费	160
30205	水费	2
30206	电费	10
30207	邮电费
30211	差旅费	20
30213	维修（护）费
30215	会议费	2
30216	培训费	1
30217	公务接待费	9
30218	专用材料费
30228	工会经费	10
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	26.26
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30305	生活补助	4.26
30311	住房公积金	22
30312	提租补贴

表七
2016年度政府性基金支出预算表
部门：连云港市赣榆区司法局		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计	0

表八
2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：连云港市赣榆区司法局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
21	0	12	0	12	9

表九
2016年度司法局政府性基金支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计
无

表十
2016年度司法局政府采购预算表
					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物A
二、工程B
三、服务C
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

表十一
2016年度司法局财政拨款支出预算表
表六     2016年度司法局财政拨款基本支出预算表 　 　 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 　 合计 　 　 合计 902.98 301  工资福利支出 650.72 302   对个人和家庭的补助支出 26.26 303  商品和服务支出 226.00

表十二
2016年度司法局财政拨款基本支出预算表
功能科目代码 功能科目名称 金   额 　 合  计 902.98 204 公共安全支出 880.98 20406 司法 880.98 2010601 行政运行 880.98 221 住房保障支出 22.00 22102 住房改革支出 22.00 2210201 住房公积金 22.00 2210202 提租补贴

 

表十三
2016年度司法局一般公共预算机关运行经费支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计